关于编制2019年度经费预算的通知

                        

 各部门、各教学教辅单位：

为保证学院教学评估以及正常运行和发展的资金需求，按照有关法规和文件精神，现将2019年度经费预算编制有关事宜通知如下：

一、指导思想

我院2019年经费预算编制的指导思想是：依法组织收入，统筹安排支出，贯彻“量入为出、收支平衡”方针，保障人员经费和正常运行等基本支出，勤俭节约，努力提高资金使用效益。

二、责任单位

根据学院组织结构特点，参与编制预算的责任单位包括：

1、职能部门：董事会办公室、校长办公室、人力资源处、计划与财务处、后勤保障处、物业服务公司、对外交流合作处、宣传处、学生工作处（含各书院）、教学处、招生办、科研处、信息与网络中心、事务服务中心、安全处、党委办公室、。

2、教学教辅单位：机械与制造工程学院、电子与电气工程学院、建筑与土木工程学院、商学院、国学院、文化与传播学院、艺术学院、计算机与人工智能学院、国际教育学、院体育系、图书馆、工程坊。

各责任单位编制预算时，要涵盖下属各单位的经费支出。

三、责任分工

（一）收入预算

收入包括学费收入、住宿费收入、政府补助收入和其他收入。 

1、学费收入预算由计划与财务处根据教学处提供的在校生数和2019年预计计划招生数，参照2018年学费收入情况，按学费标准编制。 

2、住宿费收入预算由计划与财务处根据2019年计划招生数和学生工作处提供的2018年在校生宿舍生数，按住宿费标准编制。

3、政府补助收入预算由计划与财务处根据学生工作处、教学处、科研处、人力资源处等部门提供的奖助学金、提升办学水平、民办高校发展专项资金、访学费用等补助项目进行编制。

4、其他收入预算由计划与财务处根据后勤保障处提供的项目进行编制。

（二）支出预算

1、人员支出

人员支出包括：工资性支出、社会保障经费、公积金、师资费（含人才引进费、教职工教育经费）、福利费、工会经费等。

人员支出预算由人力资源处负责编制，工会经费按工资比例计提，支出由工会按规定报批。

 2、教学经费

教学经费包括：专业建设费、教学交流研讨费、专用材料费、教务费、教学差旅费、教学设备维修费、科研费、实践实习费、教学教辅单位工作经费等，教学经费由教学处负责编制。

各教学教辅单位提出本单位的专业建设费、实践实习费、工作经费等教学经费预算，报教学处复核后，再报计划与财务处汇总编制。

3、招生经费

招生经费包括：招生宣传费、招生差旅费、录取费等。

招生经费预算由招生办负责编制。

4、学生经费

学生经费包括：校办刊物费、学生管理活动费、军训费、国家助学金、励志奖学金、国家奖学金、困难补助、勤工助学经费等。

学生经费预算由学生工作处负责编制。

5、就业经费

就业经费包括：就业宣传费、校园招聘费、邮寄档案费等。

就业经费预算由学生工作处负责编制。

6、图书经费

图书经费包括：图书采购费、书报费等。

图书经费预算由图书馆负责编制。

7、宣传经费

宣传经费包括：学院大型活动宣传活动费、日常学院形象宣传、各部门对外宣传制作费等。

宣传经费预算由宣传处负责编制。

8、邮电费

邮电费包括：通讯费、网络费、有线电视费及邮寄费用等。

通讯费、有线电视费及邮寄费预算，由校长办公室负责编制。

网络费预算由信息与网络中心负责编制。

9、管理经费

管理经费包括：办公费、接待费、党建经费、学术团体会员费、租赁费、聘请中介机构费、诉讼费等。

管理经费预算由校长办公室进行编制；党建经费由党委办公室编制。 

10、维保费、教学设备维修费、车辆费、办公费、财产保险费、校医院经费

维保费、教学设备维修费、车辆费、办公费、财产保险费、校医院经费由后勤保障处编制；网络设备维护费由信息与网络中心编制。

11、物业包干经费

物业包干经费包括：水费、电费、物业人员工资、社会保障费、住房公积金、福利费、日常物业维持费。

物业包干经费由物业服务处编制。

12、固定资产投入经费

固定资产投入经费包括：实验室建设经费、固定资产添置等。

固定资产投入经费预算由相关单位提出，逐级审批立项，计划与财务处汇总编制。

13、专用材料费

专有材料经费包括：各实验室日常耗材、各单位非办公用品类的批量采购等。

专有材料经费预算由相关单位提出，计划与财务处汇总申报。

14、安全保卫维持费

安全保卫维持费由物业服务公司、安全处负责编制。

15、文体维持费

文体维持费由体育系负责编制。

四、编制程序

1、各责任单位编制经费预算，报计划与财务处。 

2、计划与财务处提出学院预算（草案），报校长审核。

3、预算（草案）提请校长办公会议讨论通过，报董事会批准。

五、其它要求

1、细化支出预算。各责任单位要参照本年经费预算的执行情况，根据2019年度学院发展需要，认真编制预算，能明确到具体项目的要尽可能明确，做到预算项目具体明确、预算经费科学合理、预算依据真实详细，确保预算的准确性和可操作性。对于预算经费超过上年10％以上的项目，要附专项报告，阐述增加经费的理由。

2、强化预算执行力。加强预算编制的权威性，预算方案经批准后，各单位必须严格执行，确属特殊情况需做适当调整的，要按程序报批。 

3、请各责任单位于11月8日前将有关报表（见附件）报送计划与财务处。纸质报表一律用A4纸打印，负责人、经办人签字并加盖单位公章。电子版报表发送邮箱cwc@xit.edu.cn，并与计划与财务处颜连发老师联系。

 

附件：

1、2019年度8188cc威尼斯人员经费明细表

2、责任单位2019年度8188cc威尼斯资金支出预算表

3、工作经费编制明细表5、2019年度8188cc威尼斯专业材料预算表

               8188cc威尼斯

               2018年10月26日